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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京学校为公益一类事业单位，是一所十二年一体化改革试验学校，学校宗旨是一切为了学生的全面发展，一切为了祖国的繁荣富强，一切为了人类的美好未来。

北京学校内设6个部门，分别为党委办公室、学校发展中心、后勤保障中心、学生成长中心、课程教学中心、教务考务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制334人，实有人数277人；学生人数2429人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计30950.55万元，比上年减少13102.66万元，下降29.74%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计21219.56万元，比上年增加2740.66万元，增长14.83%，其中：财政拨款收入21219.56万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计29535.38万元，比上年减少12023.80万元，下降28.93%，其中：基本支出10777.22万元，占支出合计的36.49%；项目支出18758.16万元，占支出合计的63.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计30938.20万元，比上年减少13101.53万元，下降29.75%。主要原因：学校建设已基本完成。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29533.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出29533.87万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算29533.87万元，比2022年度年初预算增加8698.11万元，增长41.75%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算29533.87万元，比2022年度年初预算增加8698.11万元，增长41.75%。主要原因：2022年年中调整基本建设项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10777.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.81万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元减少13.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数10.00万元减少10.00万元。主要原因：受疫情影响，未发生公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.81万元，比2022年度年初预算数5.00万元减少3.19万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.81万元，比2022年度年初预算数5.00万元减少3.19万元，主要原因：受疫情影响，公务用车使用频次较少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修0.18万元，公务用车保险0.88万元，公务用车其他支出0.25万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.91万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5394.28万元，其中：政府采购货物支出2703.05万元，政府采购工程支出515.09万元，政府采购服务支出2176.14万元。授予中小企业合同金额2490.43万元，占政府采购支出总额的46.17%，其中：授予小微企业合同金额1355.93万元，占政府采购支出总额的25.14%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，57.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：

北京学校2022年度部门决算报表.xlsx

北京学校项目支出绩效自评表.rar