目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

        一、单位情况说明

        二、收入预算情况说明

        三、支出预算情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表    

        三、支出总表

        四、项目支出表

        五、政府采购预算明细表

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

    （一）本单位性质、职责等情况

        北京学校为公益一类事业单位，是一所十二年一体化改革试验学校，学校宗旨是一切为了学生的全面发展，一切为了祖国的繁荣富强，一切为了人类的美好未来。

    （二）机构设置情况

        北京学校内设6个机构，分别为：党政办公室、学校发展中心、后勤保障中心、学生成长中心、课程教学中心、教务考务中心。

    （三）人员编制及实有情况

        北京学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制434人，实有人数307人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入预算情况说明

       2025年度收入预算23062.28万元，比2024年年初预算数19838.00万元增加3224.28万元，增长16.25%。主要原因是根据学校教育事业发展规划，调整项目安排。

    （一）本年财政拨款收入21660.44万元

                1.一般公共预算拨款收入21660.44万元。

                2.政府性基金预算拨款收入0万元。

                3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

    （二）本年其他资金收入450.79万元

                4.财政专户管理资金收入200.79万元。

                5.事业收入0万元。

                6.上级补助收入0万元。

                7.附属单位上缴收入0万元。

                8.事业单位经营收入0万元。

                9.其他收入250.00万元。

    （三）上年结转结余951.05万元

            10.上年结转结余951.05万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

       2025年支出预算23062.28万元，比2024年年初预算数19838.00万元增加3224.28万元，增长16.25%。主要原因是根据学校教育事业发展规划，增加项目支出。

    （一）基本支出。基本支出预算16939.66万元，占本年支出预算73.45%，比2024年年初预算数16190.52万元增加749.14万元，增长4.63%。

     （二）项目支出。项目支出预算6122.62万元，比2024年年初预算数3647.48万元增加2475.14万元，增长67.86%。其中：

                1.事业单位经营支出0万元。

                2.上缴上级支出0万元。

                3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    （三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    （一）“三公”经费的单位范围

       北京学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

    （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

       2025年财政拨款“三公”经费预算5.75万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0.75万元。其中：

                1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

                2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

                3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.75万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.75万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.95万元，公务用车保险1.80万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数5.00万元增加0.75万元。

五、其他情况说明

    （一）政府采购预算说明

       2025年北京学校政府采购预算总额4292.83万元，其中：政府采购货物预算2004.56万元，政府采购工程预算416.84万元，政府采购服务预算1871.43万元。

    （二）政府购买服务预算说明

        本单位2025年无政府购买服务预算。

    （三）机关运行经费说明

        我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

       2025年，北京学校填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5178.57万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

    （五）重点行政事业性收费情况说明

       本单位2025年无重点行政事业性收费。

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

       本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    （七）国有资产占用情况说明

       截至2024年底，北京学校共有车辆2台，共计57.55万元；单位价值50万元以上的设备8台（套），共计762.55万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计58.00万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京学校2025年度单位预算报表

北京学校2025年预算公开附表.xlsx