校务公开
北京学校2021年预算公开
北京学校2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京学校预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京学校为十二年一体化学校，践行“为党育人，为国育才”的初心，坚持“用心办学、服务育人”的理念，培养有责任担当、有家国情怀、有全球视野、有坚强意志，会沟通合作、会创造创新、会审辩反思的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
北京学校初步设“五个中心”，即学校发展中心、学生成长中心、课程教学中心、教务考务中心、后勤保障中心。
（三）单位性质
北京学校为公益一类事业单位。
（四）人员构成情况
北京学校事业编制内实际人数215人，学生人数1139人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2021年收入预算42622.49万元，比2020年80492.79万元减少37870.3万元。其中：
财政拨款16980.4万元,比2020年25481.02万元减少8500.62万元，主要原因是2020年年初预算中含基建资金10000万元，2021年年初预算中没有基建资金。
其他资金25642.09万元,比2020年55011.76万元减少29369.67万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金，2020年可结转使用的基建资金相比上年度减少。
（二）支出预算情况
2021年支出预算42622.49万元，比2020年80492.79万元减少37870.3万元。其中：
基本支出预算6603.84万元，比2020年229.53万元增加6374.31万元，增长原因为2021年中学部将正式启用，预计学生人数会增长。
项目支出预算36018.65万元，比2020年80263.26万元减少44244.61万元，减少原因有：一是2020年年初预算中含基建资金，2021年年初预算中没有基建资金；二是项目支出预算中含继续使用的财政性结转资金，2020年可结转使用的基建资金相比上年度减少。
三、主要支出情况
项目支出主要用于改善办学保障条件、直属单位业务发展等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算41.09万元。其中：
1.公务接待费。2021年预算数10万元，主要用于持公函的外单位人员在我单位就餐等费用。
2.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数31.09万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.09万元，公务用车运行维护费2021年预算数5万元，其中：公务用车燃油5万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京学校政府采购预算总额3547.17万元，其中：政府采购货物预算1038.2万元，政府采购服务预算2508.97万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京学校填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10376.56万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京学校共有车辆1台，31.46万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、381.13万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
